Kế Toán Nội Bộ

1. Quản lý công nợ phải trả với nhà cung cấp:

- Kiểm tra chứng từ hàng hóa mua vào: đối chiếu số liệu trên hồ sơ mua, biên bản giao nhận với số lượng nhập kho thực tế.

- Tiến hành nhập kho, hạch toán công nợ phải trả trên phần mềm kế toán.

- Kiểm tra hạch toán thanh toán công nợ của kế toán ngân hàng.

- Kiểm soát công nợ phải trả theo đúng hạn mức.

- In, lưu chứng từ.

- Tiến hành kiểm kê kho cuối kỳ.

- Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp.

- Bảng kê hóa đơn GTGT mua vào.

- Báo cáo công nợ phải trả quá hạn.

1. Quản lý công nợ phải thu khách hàng, nhân viên bán hàng:

- Hàng ngày căn cứ vào yêu cầu bán hàng (đơn hàng), phiếu xuất kho (đơn hàng có chữ ký của thủ kho). Kế toán tiến hành hạch toán xuất kho, công nợ phải thu theo nhân viên giao hàng, khách hàng.

- Tiến hành đối chiếu, kiểm tra hạch toán các khoản phải thu mà kế toán ngân hàng hạch toán, đảm bảo đúng đối tượng, số tiền.

- Hàng ngày kiểm tra Xuất hóa đơn GTGT đối với khách hàng mua hàng và hạch toán bán hàng xuất kho trên sổ sách.

- Kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, nhân viên bán hàng.

- Đối chiếu công nợ với nhân viên bán hàng, khách hàng

1. Thực hiện các công việc khác

- In, và lưu chứng từ.

- Báo cáo công nợ phải thu.

- Báo cáo công nợ quá hạn

- Bảng kê hóa đơn bán ra.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về kế toán.

- Thành thạo Word, Ecxel, phần mềm kế toán

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm kế toán trở lên.