Kế Toán Công Nợ

1. Theo dõi và kiểm soát

- Ghi nhận công nợ phải thu từ khách hàng theo từng hợp đồng, lô hàng, dịch vụ.

- Kiểm soát Cập nhật dữ liệu đơn hàng vào phần mềm kế toán sau mỗi chuyến vận chuyển / dịch vụ hoàn thành.

- Đảm bảo công nợ được phản ánh đúng hạn, đúng số tiền.

2. Đối chiếu và xác nhận công nợ

- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ hàng ngày /tháng / quý với khách hàng.

- Lập biên bản đối chiếu, xác nhận số dư công nợ.

- Phối hợp với bộ phận, CSKH, Kinh doanh để làm rõ các sai lệch (nếu có).

3. Gửi chứng từ thanh toán

- Chuẩn bị hóa đơn, gửi bản mềm (scan) cùng chứng từ (POD, vận đơn, lệnh giao hàng...) cho khách.

- Ghi nhận ngày gửi hóa đơn, theo dõi thời hạn thanh toán.

4. Nhắc nợ và thu hồi công nợ

- Gửi email, gọi điện nhắc nợ theo quy trình.

- Lập công văn thông báo quá hạn, tạm ngưng dịch vụ (nếu cần).

- Phối hợp với CSKH, Kinh doanh để xử lý công nợ lâu ngày.

• Thời gian làm việc: từ 8H -17H30 thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1–2 năm ở vị trí kế toán công nợ hoặc tương đương trong lĩnh vực logistics, vận tải, dịch vụ.

• Hiểu rõ quy trình theo dõi công nợ, đối chiếu và thu hồi công nợ khách hàng.

• Nắm vững nguyên tắc hạch toán kế toán công nợ phải thu, các loại chứng từ liên quan như hóa đơn, vận đơn, POD, lệnh giao hàng…

• Biết sử dụng phần mềm kế toán (như Misa, Fast...) và thành thạo Excel.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.