Kế Toán Mua Hàng

1: Đối chiếu công nợ với NCC và làm thanh toán CCDC

- Kiểm tra phiếu nhập xem kho nhập những mã nào của ncc cần đối chiếu mà chưa chốt hóa đơn .

- Gửi mail hoặc gọi điện đối chiếu với những ncc chưa viết hóa đơn để ncc xuất hóa đơn theo số lượng hàng nhập kho và đơn hàng đã gửi nhà cung cấp (NCC)

- Làm đề nghị thanh toán theo các bước quy định của 1 bộ thanh toán

- Hoàn thiện đề nghị thanh toán trên Bravo 8 trước ngày 18 hàng tháng để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho các NCC.

2: Tìm kiếm phát triển nhà cung cấp mới

- Tìm kiếm các nhà cung cấp mới đa dạng về máy móc, vật tư sửa chữa, vật tư đóng gói, vật tư thay thế đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu .

- Đàm phán giá cả để có được mức giá hợp lý nhất.

- Đảm bảo tiêu chí tiến độ chất lượng theo đúng yêu cầu

3: Theo dõi tiến độ cho đơn hàng

-Theo dõi tiến độ giao hàng của các nhà cung cấp để đáp ứng lịch sản xuất của các nhà máy

4: Giải quyết các vấn đề phát sinh khi phát sinh về hàng hóa với các nhà cung cấp

Khi phát sinh các vấn đề liên quan đến chất lượng tiến độ cần giải quyết một cách nhanh nhất với các nhà cung cấp để đảm bảo việc sản xuất được thông suốt.

5: Báo cáo vấn đề trực tiếp với trưởng phòng các vấn đề phát sinh về giá cả, chi phí và các vấn đề cần giải quyết

6: Giải quyết các vấn đề phát sinh về đơn hàng với các nhà cung cấp và kỹ thuật, các bộ phận có lien quan.

7: Tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh do trưởng bộ phận và các cấp lãnh đạo trong công ty giao cho.

- Trình độ/ Bằng cấp: Cao đẳng hệ chính quy Chuyên ngành: Kế Toán

- Số năm kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên có kinh nghiệm

- Số năm kinh nghiệm ở vị trí/ đặc thù công việc tương đồng:

- Vi tính: Thành thạo Word, Excel, Power point.

- Tuổi: >25 Giới tính: Nữ